| 標(biāo)題：煙草公司物資采購專項檢查實施方案 |
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為嚴(yán)格執(zhí)行國家局2008年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進一步規(guī)范××中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照《2008年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（國煙辦〔2008〕89號）、《××中煙工業(yè)公司2008年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（*煙工〔2008〕118號）和國家局《關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。 一、指導(dǎo)思想 深入學(xué)習(xí)全國煙草工作會議精神，以“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù)，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略484字，正式會員可完整閱讀）…… �。ǘQ策程序規(guī)范性 物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。 �。ㄈ⿲嵤┻^程合規(guī)性 1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進入退出機制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。 2、采購計劃與預(yù)算。年度采購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟�；采購計劃�?jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達(dá)的計劃編制執(zhí)行。 3、采購程序。符合招標(biāo)條件的采購項目應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)；招標(biāo)過程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進行；實施招標(biāo)以外采購方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進行；采購部門應(yīng)組織對供應(yīng)商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采購資金。 4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進行。 �。ㄋ模┍O(jiān)督檢查到位性 內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。 五、檢查時間和方法 �。ㄒ唬┳圆殡A段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設(shè)備采購（含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認(rèn)真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報公司整頓辦。 (二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。 �。ㄈ┯訃揖殖椴殡A段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。 六、檢查工作要求 （一）提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，專 ……（未完，全文共2091字，當(dāng)前只顯示1258字，請閱讀下面提示信息。收藏?zé)煵莨疚镔Y采購專項檢查實施方案） 上一篇：數(shù)學(xué)學(xué)科總結(jié) 下一篇：小學(xué)二年級數(shù)學(xué)工作總結(jié) 相關(guān)欄目：煙草 公司 企業(yè)講話 民營招商 物業(yè) 財政 督查 計劃規(guī)劃 |