| 標(biāo)題：信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告 |
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省聯(lián)社xxx辦事處： 根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展200x年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號(hào)）精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作，成立由理事長(zhǎng)xxx任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動(dòng)開(kāi)展的組織 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略366字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 2、各信用社和聯(lián)社各部門(mén)在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施書(shū)面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。 3、各社對(duì)照四川省銀監(jiān)局《2005－2006年對(duì)全省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》和省聯(lián)社《2005年7月－200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》中所列示問(wèn)題，自查是否存在類似問(wèn)題。 二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 �。ㄒ唬┲贫葓�(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。 �。ǘ┪磭�(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。 （三）結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開(kāi)戶資料收集不完善。 �。ㄎ澹⿲�(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅(jiān)持按月對(duì)帳。 �。┯�(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。 �。ㄆ撸┵J款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。 �。ò耍┬刨J檔案資料不齊。 三、整改措施 針對(duì)本次對(duì)全縣xxx個(gè)法人社，xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作： �。ㄒ唬┳龊谜陆ㄖ乒ぷ�。聯(lián)社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要 ……（未完，全文共1579字，當(dāng)前只顯示950字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)自查整改報(bào)告） 上一篇：運(yùn)管所運(yùn)輸行業(yè)管理工作2009年上半年總結(jié)要點(diǎn) 下一篇：09年6月小學(xué)黨支部工作匯報(bào) 相關(guān)欄目：銀行 金融 金融講話 規(guī)章制度 執(zhí)法 教育 創(chuàng)建活動(dòng) 剖析整改 思想?yún)R報(bào) 大學(xué)生 黨務(wù)講話 政務(wù)講話 企業(yè)講話 農(nóng)業(yè)講話 紀(jì)檢講話 人大講話 政協(xié)講話 組織講話 安全講話 城建講話 宣傳講話 黨會(huì)報(bào)告 政府報(bào)告 述職報(bào)告 述廉報(bào)告 調(diào)研報(bào)告 工作總結(jié) 工作匯報(bào) 社會(huì)實(shí)踐 |