| 標(biāo)題：單位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控情況匯總表 |
| 單位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控情況匯總表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域 風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié) 本單位存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施 備注 1 黨委議事 落實(shí)上級(jí)決策部署 1.不及時(shí)傳達(dá)貫徹、不認(rèn)真抓落實(shí)；2.搞形式、走過場。 中 1.嚴(yán)格落實(shí)“五抓五看”規(guī)定、“兩個(gè)責(zé)任”；2.結(jié)合實(shí)際，不折不扣落實(shí)上級(jí)決策部署。 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部是否落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”；上級(jí)決策部署是否得到嚴(yán)格落實(shí)；有關(guān)制度規(guī)定是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；“三重一大”事項(xiàng)是否按照“兩個(gè)議事規(guī)則”嚴(yán)格執(zhí)行，程序是否規(guī)范等。 2 執(zhí)行規(guī)章制度 1.規(guī)章制度執(zhí)行不到位。 中 1.要結(jié)合實(shí)際，建立切實(shí)可執(zhí)行的規(guī)章制度；2.加強(qiáng)職工制度管理意識(shí)。 3 重大決策事項(xiàng) 1.決策過程中違反程序，暗箱操作，影響公信；2.未廣泛征求意見。 中 1.嚴(yán)格履行集體決策程序，堅(jiān)持民主決策、科學(xué)決策；2.加強(qiáng)重大事項(xiàng)決策及執(zhí)行的監(jiān)督檢查，確保決策公正。 4 重大項(xiàng)目安排 1.搞一言堂，作風(fēng)不民主；2.違背上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。 中 1.嚴(yán)格執(zhí)行集體決策制度；2.嚴(yán)格按照合同執(zhí)行；3.建立定期監(jiān)督檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 5 重要人事聘用 1.不堅(jiān)持民主集中制和干部任用條件；2.受人情因素干擾，任人唯親；2.考察不全面，隱瞞真實(shí)情況。 中 1.嚴(yán)格民主推薦、組織考察、醞釀等工作程序；2.嚴(yán)格黨委會(huì)議事規(guī)則和決策程序。 6 大額資金使用 1.未履行集體決策程序；2.未辦理聯(lián)簽手續(xù)。 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略1032字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 15 基建裝修 1.從中收受施工方的好處費(fèi)；2.修繕過程中沒有嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；3.未履行合同。 中 1.工程質(zhì)量驗(yàn)收至少3人以上；2.嚴(yán)格施工計(jì)劃的預(yù)、決算審核和審計(jì)程序；3.加強(qiáng)監(jiān)督檢查。 16 房屋出租 1.無集體研究方案；2.未進(jìn)產(chǎn)權(quán)交易中心公開招租；3.租金收入未納入單位統(tǒng)一核算。 中 1.集體研究方案；2.按權(quán)限報(bào)審，采取市場比較法，進(jìn)交易中心公開招租；3.租金收入單位統(tǒng)一核算。 17 資產(chǎn)管理 1.在資產(chǎn)處理、出租出借程序上未按規(guī)定權(quán)限或規(guī)定流程辦理審批事宜；2.利用職權(quán)職務(wù)之便，把單位資產(chǎn)占為己有；3.缺乏公開透明。 中 1.加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)管理相關(guān)文件學(xué)習(xí)，成立資產(chǎn)管理小組；2.加強(qiáng)審核，嚴(yán)格按相關(guān)制度規(guī)定辦理；3.資產(chǎn)處理至少3人以上參與，做到公開透明。 18 干部人事工作 績效工資 1.年度績效工資發(fā)放超過上級(jí)核定的總量，違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼，未將可發(fā)放的津補(bǔ)貼項(xiàng)目納入績效工資總量管理;2.二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資超倍數(shù)發(fā)放、未與所在單位績效考核結(jié)果掛鉤等。 中 1.加強(qiáng)績效工資發(fā)放審批、總量使用統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，防止超總量發(fā)放；2.嚴(yán)格按政策及有關(guān)規(guī)定發(fā)放津補(bǔ)貼并統(tǒng)一納入績效工資總量管理，加強(qiáng)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子績效工資發(fā)放審批。 績效工資：總量控制、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、納入工資總額等方面存在的問題。 19 勞務(wù)選派 1.未嚴(yán)格執(zhí)行局勞務(wù)派遣人員管理暫行辦法;2.未上報(bào)隊(duì)審批直接用工、應(yīng)納入勞務(wù)派遣管理范疇而未納入的外聘人員。 中 1.按照隊(duì)《勞務(wù)派遣人員管理暫行辦法》，規(guī)范二級(jí)單位外聘人員管理，外聘人員先批后進(jìn)，嚴(yán)格準(zhǔn)入，應(yīng)納入勞務(wù)派遣管理的外聘人員全部采取勞務(wù)派遣用工方式。 20 干部提拔使用 1.違反推薦程序；2.考察不全面完整、歪曲事實(shí)真相；3.泄漏醞釀、討論干部任免情況。 高 1.認(rèn)真執(zhí)行《條例》規(guī)定，堅(jiān)持德才兼?zhèn)�、任人唯賢、群眾公認(rèn)、注重實(shí)績以及公開、公平、擇優(yōu)原則；2.按規(guī)定召開推薦會(huì)，公示推薦條件；3.進(jìn)行考核公示與任前公示，認(rèn)真分析公示期間群眾意見建議。 21 干部人事招聘 1.違反招聘簡章規(guī)定、近親回避規(guī)定等；2.考核、考試內(nèi)容x_m；3.不按規(guī)定考核。 高 1.嚴(yán)格按照局有關(guān)規(guī)定確定并執(zhí)行招聘簡章；2.對(duì)參加參與考核考試人員進(jìn)行b_m教育；3.進(jìn)行回避制度宣傳、提示，簽訂回避聲明。 22 職稱評(píng)聘 1.不公開透明；2.徇私舞弊；3.不按政策辦事，無原則性，出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)、業(yè)績造假現(xiàn)象。 中 1.嚴(yán)格相關(guān)程序，認(rèn)真審核申報(bào)人員硬條件；2.做到公開透明；3.堅(jiān)持原則，按政策和規(guī)定辦事；4.管好用好專業(yè)技術(shù)人才。 23 黨務(wù)工作 發(fā)展黨員 1.在發(fā)展黨員中違反組織原則，可能導(dǎo)致黨員標(biāo)準(zhǔn)降低。 中 1.嚴(yán)格按照黨員發(fā)展規(guī)定程序；2.嚴(yán)格發(fā)展黨員標(biāo)準(zhǔn)；3.做好公示，做到公開、透明。 24 黨費(fèi)管理 1.沒有及時(shí)、足額收繳黨費(fèi)；2.經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范。 中 1.做到公開透明；2.活動(dòng)經(jīng)費(fèi)做到�？顚Ｓ�；3.加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督；4.及收督促支部收繳黨費(fèi)。 25 工會(huì)工作 工會(huì)會(huì)費(fèi)管理 1.沒有及時(shí)、足額收繳經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)；2.工會(huì)會(huì)費(fèi)使用不規(guī)范。 中 1.嚴(yán)格按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》監(jiān)督好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支，加強(qiáng)工會(huì)會(huì)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督。 26 紀(jì)檢監(jiān)察工作 日常監(jiān)督 1.在效能監(jiān)察工作中，不正確履行工作職責(zé)，出現(xiàn)失職、失察；2.節(jié)假日、違反“八項(xiàng)規(guī)定”精神的檢查不夠深入。 中 1.加強(qiáng)理論知識(shí)、業(yè)務(wù)技能教育，提高工作能力；2.認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)持原則；3.加大節(jié)假日、違反“八項(xiàng)規(guī)定”等專項(xiàng)檢查力度。 日常監(jiān)督：包括落實(shí)上級(jí)任務(wù)部署，開展巡察、效能監(jiān)察、進(jìn)行重要事項(xiàng)監(jiān)督、節(jié)假日檢查、“四風(fēng)”、違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神等問題監(jiān)督檢查 27 信訪辦理 1.未及時(shí)登記或漏記；2.利用職務(wù)之便，隱瞞來信來訪來電中發(fā)現(xiàn)的重大問題，泄漏舉報(bào)內(nèi)容和案情；3.不按規(guī)定時(shí)間給予答復(fù)。 高 1.按照信訪條例的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行登記制度；2.加強(qiáng)信訪辦理人員職業(yè)道德教育，增強(qiáng)法律意識(shí)；3.嚴(yán)格按照信訪條理辦結(jié)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)并將辦結(jié)資料整理歸檔。 28 案件調(diào)查 1.有案不查或查而不處；2.徇私舞蔽；3.不講原則。 高 1.嚴(yán)格辦案程序；2.做到有案必查，違紀(jì)違規(guī)必處；3.堅(jiān)持原則，按政策、規(guī)定辦事。 29 業(yè)務(wù)工作 工程建設(shè) 無 無 財(cái)政資金項(xiàng)目或市場項(xiàng)目在項(xiàng)目承接、資金使用、合同訂制、項(xiàng)目外包等方面存在的問題 30 工程勘察 1.利用職權(quán)或職務(wù)之便私下出租、出借資質(zhì)，為他人或單位違規(guī)承接項(xiàng)目；2.未簽訂相關(guān)合同或合同要素缺失；3.項(xiàng)目外包時(shí)，對(duì)方承接資格、能力、信譽(yù)等方面未嚴(yán)格審查。 中 1、加強(qiáng)資質(zhì)管理，嚴(yán)格資質(zhì)使用審批手續(xù)；2.加強(qiáng)教育，嚴(yán)禁違規(guī)幫助他人或單位承接項(xiàng)目；3.承接項(xiàng)目堅(jiān)持班子成員 ……（未完，全文共5571字，當(dāng)前只顯示2682字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏單位廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控情況匯總表） 上一篇：建筑管理服務(wù)中心五月份工作總結(jié)及六月份工作計(jì)劃 下一篇：在全縣領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育暨以案促改工作動(dòng)員會(huì)上的講話 相關(guān)欄目：述廉報(bào)告 工作總結(jié) 工作匯報(bào) |