| 標題：采購管理辦法 |
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1、目的：規(guī)范采購工作，使之有所依循。 2、范圍：適用于中心所有物料的采購。 3、內容： 3.1物料的采購由各單位根據生產、工程計劃及合理庫存及時制訂物料需求計劃，并正確計算當月應采購物料的數量。 3.2各單位的材料申購計劃必須經主要領導簽字和加蓋單位公章， ……（快文網http://hoachina.com省略246字，正式會員可完整閱讀）…… 3.7供方確定后，由業(yè)務副主任組織簽定采購合同，大宗物質由主任與副主任共同簽定合同，并交審計審查。蓋章生效。 3.8合同簽字生效后，采購人員要根據各自分管范圍，組織履行合同。 3.9無合同采購行為，必須經主任簽字。 3.10進庫物料須進行檢驗和驗收，所有進庫物料必須有詳細的隨貨靖單或發(fā)票按合同予以驗收入庫。驗收由采購員或采購主管協(xié)助倉庫組有關人員憑隨貨清單進行。 3.11進庫物料經倉庫檢驗和驗收后，必須在3天內辦理好調撥和入庫登帳有關事宜 3.12檢驗和驗收發(fā)現(xiàn)有不良品和不合要求的按qp-15不合格的控制程序辦理有關手續(xù)。3.13現(xiàn)金采購原則上是直接廠家或直銷商的采購，須經各組業(yè)務主管同意，主任簽字方可辦理。提前預付貨款的，由采購主管填寫付款申請，業(yè)務副主任簽字。購貨余款由采購人員負責在年內收回。 3.14采購主管憑業(yè)務副主任簽發(fā)的物料申購單和供方的發(fā)票及倉庫驗收簽字后的隨貨清單辦理入帳付款等手續(xù)，缺少其中任何一樣不準進帳。 3.15隨貨清單的內容應包括：供貨單位、品名、質地、規(guī) ……（未完，全文共1061字，當前只顯示638字，請閱讀下面提示信息。收藏采購管理辦法） 上一篇：提升非稅收入征管水平 下一篇：做合格的領導干部 |