| 標(biāo)題：關(guān)于開展有章不循違章操作專項(xiàng)治理 |
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關(guān)于開展"有章不循違章操作專項(xiàng)治理"和“業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與員工不良行為雙排查”活動的自查報(bào)告 為強(qiáng)化內(nèi)部管理，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和案件的發(fā)生，按照省分行和支行的部署和要求，我部開展了“違法違規(guī)行為專項(xiàng)治理”活動。認(rèn)真學(xué)習(xí)了支行《關(guān)于深入開展“有章不循違章操作專項(xiàng)治理”和“業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和員工不良行為雙排查”活動的實(shí)施方案》，深刻領(lǐng)會開展專項(xiàng)治理和雙排查工作的重要意義，明確專項(xiàng)治理和雙排查工作的指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)，堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，精心組織，狠抓落實(shí)，較好地完成了專項(xiàng)治 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略399字，正式會員可完整閱讀）…… 專項(xiàng)治理排查出的主要問題及整改情況： 科技部位：運(yùn)行值班記錄較簡單、缺少重要事件登記、記載不連貫；個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)的用戶和操作員口令沒有按要求設(shè)置，未建立口令變更登記簿；人員進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)或機(jī)房登記不全；個(gè)別員工私裝或下載軟件到windows平臺；設(shè)備接地電阻、機(jī)房接地防雷不符規(guī)定。 整改措施：強(qiáng)化atm機(jī)及自助服務(wù)終端安全運(yùn)行管理工作；加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超級用戶口令管理，設(shè)置超級用戶口令登記本，降低通過計(jì)算機(jī)犯罪的成功幾率。加緊機(jī)房接地防雷工程改造；定期進(jìn)行信息系統(tǒng)安全檢查，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、查堵安全漏洞。 安全保衛(wèi)部位：個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)電源線、監(jiān)控錄像線布置不規(guī)范，存在著火災(zāi)隱患；有的網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)終了沒有進(jìn)行安全登記，有的單位外來人員登記簿有漏登現(xiàn)象；個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控錄象資料保存時(shí)間不夠，回放質(zhì)量不高；出入營業(yè)間有時(shí)不按規(guī)定開關(guān)防護(hù)門；下班后有的員工未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入營業(yè)室。 整改措施：加強(qiáng)押運(yùn)守護(hù)及槍支彈藥和防衛(wèi)器具的管理，嚴(yán)格按照保衛(wèi)部門有關(guān)制度進(jìn)行操作，切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)降到最低水平；對各網(wǎng)點(diǎn)、各部門進(jìn)行常規(guī)安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患馬上落實(shí)專人進(jìn)行整改；制定非營業(yè)時(shí)間上機(jī)操作管理辦法；建立節(jié)假日出入庫審批制度；開展安全工作綜合大檢查活動，對檢查情況進(jìn)行了全行通報(bào)。 員工行為排查情況 主要有以下幾點(diǎn)：極少數(shù)員工規(guī)章制度學(xué)習(xí)、培訓(xùn)不落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)防范意識、履職意識、自我保護(hù)意識薄弱，規(guī)章制度不健全，導(dǎo)致某些業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)上對有章不循違章操作的嚴(yán)重性和危害性認(rèn)識不足，沒有養(yǎng)成規(guī)范操作的良好習(xí)慣。 整改措施：一是要樹立“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的理念，重視思想教育，強(qiáng)化按章操作意識，杜絕有章不循行為，在全行上下積極營造按章操作高尚、違章操作可恥的良好氛圍。二是要堅(jiān)持和完善員工行為動態(tài)管理和操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查分析制度。三是要加強(qiáng)部門 ……（未完，全文共1722字，當(dāng)前只顯示1036字，請閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于開展有章不循違章操作專項(xiàng)治理） 上一篇：學(xué)校元旦晚會串詞（1） 下一篇：元旦晚會策劃方案（3） 相關(guān)欄目： |