| 標(biāo)題：審計(jì)辦責(zé)任審計(jì)科2008年上半年審計(jì)工作總結(jié) |
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審計(jì)辦責(zé)任審計(jì)科2008年上半年審計(jì)工作總結(jié) 一、基本情況 2008年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開(kāi)展了兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，第一項(xiàng)是1月10日至15日開(kāi)展的對(duì)徐秋麗等2位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì)；第二項(xiàng)是4月9日至15日 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略271字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 (一)、信貸業(yè)務(wù) 貸款業(yè)務(wù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題33個(gè)，違規(guī)金額36618.59萬(wàn)元，已整改27筆，整改金額30993.7萬(wàn)元，占比84.64%，存在問(wèn)題涉及10個(gè)支行。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有： 1、抵押物未辦理保險(xiǎn)，涉及單位有羅山縣支行、潢川縣支行、商城縣支行。 如，羅山縣支行羅山龍馬實(shí)業(yè)有限公司和河南友邦木業(yè)有限公司兩筆貸款2007年12月28日到期后辦理貸款抵押物保險(xiǎn)未明確農(nóng)業(yè)銀行為第一受益人；潢川縣支行2007年度為河南省潢川華英禽業(yè)總公司辦理的貸款，抵押物均未辦理保險(xiǎn)；商城縣支行為商城縣中原制鬃有限公司辦理的貸款，抵押物也未辦理保險(xiǎn)。 2、未嚴(yán)格執(zhí)行貸后管理責(zé)任移交制度。涉及單位是羅山縣支行、 羅山縣支行資產(chǎn)部待處理抵債資產(chǎn)處置款6萬(wàn)元，入帳12,600元，余款47,400元，被其經(jīng)理常峰挪作費(fèi)用，未進(jìn)行責(zé)任移交，造成抵債資產(chǎn)損失。 3、賬戶(hù)資金使用監(jiān)管不嚴(yán)。涉及單位是潢川縣支行。 河南豫申商貿(mào)有限公司2007年7 ……（未完，全文共8777字，當(dāng)前只顯示704字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏審計(jì)辦責(zé)任審計(jì)科2008年上半年審計(jì)工作總結(jié)） 上一篇：市衛(wèi)生局副局長(zhǎng)在2008年全市婦幼衛(wèi)生工作會(huì)議上的講話(huà) 下一篇：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)競(jìng)職演講稿 相關(guān)欄目：審計(jì) 規(guī)章制度 年終總結(jié) 季度半年 工委 工作體會(huì) 工作總結(jié) 工作匯報(bào) 五一和五四節(jié)日專(zhuān)題 個(gè)人總結(jié) |