| 標(biāo)題：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 |
| 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）的有關(guān)精神，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本單位2022年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告如下： 一、單位內(nèi)部控制工作的基本情況 （一）內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)設(shè)置與運(yùn)行情況。 一是成立內(nèi)部控制建設(shè)工作機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管，分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)，牽頭科室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制，把內(nèi)部控制建設(shè)工作納入大隊(duì)長(zhǎng)辦公會(huì)議的重要議程，明確辦公室和財(cái)務(wù)科等組織牽頭部門和各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的職責(zé)，對(duì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)具體工作任務(wù)做好部署和安排。二是制定工作方案。結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和城市管理工作實(shí)際，制定下發(fā)《內(nèi)控制度建設(shè)實(shí)施計(jì)劃》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作目標(biāo)和主要任務(wù)。三是組織培訓(xùn)研討 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略719字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 一是落實(shí)廉政責(zé)任和承諾；成立內(nèi)控監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。二是組織中隊(duì)、科室對(duì)開展的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，特別是財(cái)務(wù)報(bào)銷、車輛管理維修工作方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行細(xì)致排查，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出防控措施。 二、單位存在的內(nèi)部控制問題及其整改情況 （一）2022年度單位內(nèi)部控制評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題及其整改情況。 1.內(nèi)部控制觀念淡薄，對(duì)內(nèi)控制度缺乏正確的認(rèn)識(shí)對(duì)內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制僅看成是財(cái)務(wù)部門的事。對(duì)建立內(nèi)部控制缺乏積極性、主動(dòng)性。2.內(nèi)部控制制度不完善，缺乏系統(tǒng)的內(nèi)控制度體系內(nèi)控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，僅局限于財(cái)務(wù)管理制定、會(huì)計(jì)核算管理制定，對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)、運(yùn)行和監(jiān)督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內(nèi)控發(fā)揮不出應(yīng)有效果。 （二）2022年度單位巡視、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等工作發(fā)現(xiàn)的與內(nèi)部控制相關(guān)問題及其整改情況。 未發(fā)現(xiàn)問題。 三、單位內(nèi)部控制報(bào)告審核情況 （一）報(bào)告材料的規(guī)范性。 報(bào)告材料完整，數(shù)據(jù)填列齊全。報(bào)告封面指標(biāo)填列完整，正式行文已經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，并加蓋單位行政公章。 （二）上下年數(shù)據(jù)變動(dòng)合理性。 上下年數(shù)據(jù)都是認(rèn)真計(jì)算和統(tǒng)計(jì)的，并經(jīng)過財(cái)務(wù)人員反復(fù)核算，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、合理。 （三）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 上下年數(shù)據(jù)都是認(rèn)真計(jì)算和統(tǒng)計(jì)的，并經(jīng)過財(cái)務(wù)人員反復(fù)核算，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 （四）數(shù)值型指標(biāo)的合理性。 數(shù)值型指標(biāo)是根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度來確定，確保指標(biāo)合理，真實(shí)反映資產(chǎn)狀況。 四、單位內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法和取得的成效 （一）單位在推動(dòng)內(nèi)部控制工作中總結(jié)出的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法。 1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。一是成立內(nèi)部控制建設(shè)工作機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管，分管領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)，牽頭科室各負(fù)其責(zé)”的工作運(yùn)行機(jī)制，把內(nèi)部控制建設(shè)工作納入大隊(duì)長(zhǎng)辦公會(huì)議的重要議程，明確辦公室和財(cái)務(wù)科等組織牽頭部門和各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的職責(zé)，對(duì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)具體工作任務(wù)做好部署和安排。二是制定工作方案。結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和城市管理工作實(shí)際，制定下發(fā)《內(nèi)控制度建設(shè)實(shí)施計(jì)劃》，明確了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作目標(biāo)和主要任務(wù)。三是組織培訓(xùn)研討。組織大隊(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員、各科室、中隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)相關(guān)制度、文件進(jìn)行專題培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，促進(jìn)熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定；組織科室長(zhǎng)以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，收集內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議，便于科學(xué)開展內(nèi)控建設(shè)工作。 2、明確崗位職責(zé)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。一是對(duì)預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目和合同管理等業(yè)務(wù)的管理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了科學(xué)有效設(shè)計(jì)，規(guī)定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的職能部門、崗位設(shè)置、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，明確相關(guān)部門、人員的權(quán)力和責(zé)任。二是全面梳理權(quán)力事項(xiàng)，明確具體權(quán)力事項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作程序，著力規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。三是不斷深化政務(wù)公開，大力推進(jìn)權(quán)力網(wǎng)上運(yùn)行。城市準(zhǔn)運(yùn)審批通過城市數(shù)字平臺(tái)經(jīng)線上辦理，提高服務(wù)質(zhì)量。 3、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，覆蓋監(jiān)督觸角。一是落實(shí)廉政責(zé)任和承諾；成立內(nèi)控監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。二是組織中隊(duì)、科室對(duì)開展的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，特別是財(cái)務(wù)報(bào)銷、車輛管理維修工作方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行細(xì)致排查，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出防控 ……（未完，全文共3366字，當(dāng)前只顯示1870字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況報(bào)告） 上一篇：黨課講稿：深刻把握新時(shí)代十年的偉大變革重大歷史意義 下一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）2023年上半年基層黨建工作總結(jié) 相關(guān)欄目：政府 人事 行政 工作總結(jié) 工作匯報(bào) |